Кто должен платить налоги при сопровождении рекламы в ЯндексДирект?

Как не платить НДС в «Яндекс.Директ» — обзор способов 2019

Кто должен платить налоги при сопровождении рекламы в ЯндексДирект?

С 1 января 2019 года ставка НДС при запуске рекламы в «Яндекс.Директе» составляет 20%. Это значит, что, запуская рекламу на 50 000 ₽ каждый месяц, вы теряете 120 000 ₽ в год. 

В статье расскажем, возможен ли «Яндекс.Директ» без НДС и как законно уйти от уплаты налога. А еще развеем один популярный миф, который может ввести вас в заблуждение и принести денежные потери. 

Способы не оплачивать НДС в «Директе»

Работать с «Директом» без НДС возможно. Чтобы сэкономить, можно использовать несколько способов: 

Зарегистрировать аккаунт на иностранного гражданина

НДС, или налог на добавленную стоимость, действует не по всему миру. Есть страны, в которых его не платят. И если «Яндекс.Директом» пользуются жители  таких стран, они тоже не платят НДС. Вся сумма пополнения уходит в рекламную кампанию. 

Вы не будете платить НДС, если будете работать с подобного аккаунта. Например, если зарегистрируете его на жителя США, Австралии, Канады, Кувейта и других стран. Но учитывайте, что: 

Понадобятся документы. «Яндекс.Директ», если в нем регистрируются иностранные граждане, просит подтвердить личность при первом пополнении счета. Поэтому нужно договариваться с каким-либо человеком, чтобы он предоставил скан-копию паспорта или водительских прав. 

Пополнять счет с российской карты нельзя. Для каждой страны в «Директе» свои способы пополнения — например, в Швейцарии доступны местные карты, PayPal и банковский перевод.

То есть желательно, чтобы рекламу оплачивал тот же иностранный гражданин. Вы можете перечислять ему деньги на электронный кошелек, а он будет пополнять счет. Скорее всего, будет брать процент за такого рода услуги.

Но можно договориться на гораздо меньшие деньги, чем 20%, которые бы пришлось заплатить в качестве НДС. 

Итак, если хотите аккаунт «Директ» без НДС, вам придется найти иностранца, который согласится зарегистрировать его, подтвердить личность и периодически пополнять счет. Еще учтите, что не все согласятся на пополнение счета — периодические транши из-за рубежа могут выглядеть подозрительно для местной налоговой. 

Купить аккаунт, зарегистрированный на иностранного гражданина

Если не хотите искать иностранного гражданина, договариваться с ним о чем-то, но все равно не желаете платить НДС в «Яндекс.Директе», есть способ проще. Можно купить готовый профиль. Объявления о продаже легко найти в поисковых системах. 

Чтобы не потерять деньги, следуйте простым правилам: 

  • просите дать гостевой доступ к аккаунту, чтобы проверить его работоспособность и посмотреть на него изнутри; 
  • проверьте, как можно пополнить счет — если в рублях, это развод, потому что иностранные аккаунты нельзя пополнять рублями; 
  • проводите сделку по продаже через гарант-сервиса, а если продавец отказывается, ищите другого; 
  • проверяйте

Использовать специальные сервисы для пополнения счета

Этот способ не позволит получить аккаунт «Яндекс.Директ» без НДС, но поможет вернуть часть налога.

Есть специальные сервисы, которые перечисляют на счет больше денег, если вы пополняете «Директ» через них. Один из таких сервисов — GetUNIQ, но можете выбрать и любой другой.

Просто GetUNIQ предоставляет один из самых высоких процентов — 10%. Фактически вы сэкономите половину стоимости НДС. 

Чтобы получить дополнительные деньги на счет, просто зарегистрируйтесь в выбранном сервисе и пополняйте счет в «Директе» через него. Деньги будут поступать мгновенно или в течение суток. 

Запускать рекламу как юридическое лицо и применять вычет

Самый законный способ, как не платить НДС в «Яндекс.Директе». Зарегистрируйте юридическое лицо на общей системе налогообложения или перейдите на нее. Тогда каждый раз, как будете пополнять счет, сможете просить у «Директа» закрывающие документы и сдавать их в налоговую, а потом получать обратно вычет. 

Так вы фактически будете получать весь НДС обратно. Решайте сами, стоит ли экономия 20% открытия юридического лица. Если много работаете с рекламой и фактически не несете дополнительных расходов, можно рискнуть. 

Существуют ли аккаунты «Директ» без НДС

В сети можно найти много предложений о продаже старых аккаунтов в «Яндекс.Директе» без НДС. Продавцы объясняют это тем, что раньше НДС за рекламу не взимали, и аккаунты, зарегистрированные в тот период времени, могут не платить его и сейчас. Арбитражники и контекстологии «ведутся», покупают аккаунт и действительно пополняют счет без списаний налогов. 

Но не все так просто. На самом деле продажа старых аккаунтов «Директа» без НДС — развод. С вас все равно спишут налоги, просто сделают это менее заметно: 

  • в новых аккаунтах НДС списывают, когда вы пополняете счет, то есть вы перечисляете 1 000 ₽, а видете на счету кампании 800 ₽; 
  • в старых аккаунтах НДС списывают за каждый клик, то есть вы платите условные 48 ₽ вместо 40 ₽ за один клик. 

Купив такой аккаунт, вы ничего не сэкономите, а просто потратите дополнительные средства. Единственные реальные аккаунты «Директа» без НДС — те, которые зарегистрированы на иностранных граждан. 

Отзывы по использованию «Яндекс.Директ» без НДС

Давайте посмотрим, как специалисты отзываются о разных способах пополнения счета в «Директе» без НДС. Артем Башлыков, например, подробно рассказал об экономии, которую вы получаете при оплате рекламных кампаний через специальные сервисы: 

Сергей Степанов рассказал, что оформил аккаунт на иностранного гражданина и просто пополняет его с PayPal. А туда перечисляет деньги с обычной банковской карты, оформленной в России. 

А Алексей Романов скептически отнесся ко всем способам экономии и рассказал, что в аккаунтах иностранных граждан ставка НДС фактически включена в стоимость клика, и обойти систему «Директа» никак не получится. 

Источник: //protraffic.com/baza-znaniy/kak-ne-platit-nds-v-jandeks-direkt-3501.html

Что входит в услугу по сопровождению рекламной кампании по Яндекс.Директ? – Кузнецова Галина

Кто должен платить налоги при сопровождении рекламы в ЯндексДирект?

2013-12-202013-12-20| Кузнецова ГалинаКузнецова Галина|

После того, как рекламная кампания создана и запущена, работа специалиста по контекстной рекламе продолжается.

Из нее можно выделить 4 блока:1) Работа с текстами объявлений, ключевыми словами2) Управление ставками, бюджетом3) Изменение настроек, гео и временного таргетинга4) Работа с веб-аналитикой: анализ конверсий, работающих/не работающих ключевых слов и объявлений, поведение пользователей на сайте.

Сколько стоит сопровождение рекламной кампании

Что конкретно делает специалист:
1) Работа с текстами объявлений и ключевыми словами.Чем лучше написаны тексты объявлений и подобраны ключевые слова, тем выше CTR и тем ниже можно получить цену клика.

В ходе рекламной кампании нужно следить за тем, чтобы показов по каждому ключевому слову было достаточно, чтобы тексты объявлений отвечали запросу пользователей и они переходили на сайт.В 1 рекламной кампании может быть 50, 500 или даже 5000 объявлений.

Если меняется ассортимент или цена на товар, необходимо внести изменений во все объявления.Можно тестировать разные тексты объявлений на эффективность при помощи модуля «Группы объявлений».

Сюда же входит процедура прохождения модерации объявлений, подготовка гарантийных писем или сертификатов продукции для Яндекса. Подскажем, поможем пройти модерацию.

2. Управление ставками, бюджетомНаверно самая ответственная часть процесса. Так как на Яндекс.Директ действует принцип аукциона, новый рекламодатель, который начал рекламироваться в той же нише что и вы, может изменить цену за клик в несколько раз за 2-3 дня.

Задача специалиста по контексту — равномерно распределять бюджет в течении месяца, не допускать всплесков по расходу бюджета и управлять ставками таким образом, чтобы цена клика по рекламной кампании снижалась.

В большинстве случаев ставки проверяются 1 раз в день, в высоконкуретных нишах, несколько раз в день.

Кроме этого, надо следить за тем, чтобы деньги на рекламной кампании не закончились и не допускать остановку показа объявлений.

3. Изменение настроек, гео и временного таргетинга, ретаргетинга, РСЯ.

Если сайт продает товары в несколько регионов, включение/выключение рекламы определенных групп товаров на различные регионы, обычное дело.

Сегодня надо рекламировать бассейны в Южном федеральном округе, а завтра валенки в Сибирском. Настройка показа рекламы в выходные и праздничные дни, тоже относится к этому разделу.

Кроме этого есть сезонные колебания рынка, если товар сезонный, требуется корректировать объемы показов и кликов, чтобы не было перерасхода бюджета или наоборот, недобора кликов.

4. Работа с веб-аналитикой.
Еще одна большая часть работы, которая требует регулярного внимания.

После того, как при помощи контекстной рекламы пользователь на сайт пришел, мы должны убедиться, что этот пользователь целевой, что ему сайт нравится и он на этом сайте что-то закажет или выполнит задуманное целевое действие.

При этом в большинстве случаев, есть ограничение на CPO (cost per order или стоимость заявки). Бизнес клиента будет рентабельным, если стоимость привлечения покупателя с рекламы будет не более определенной суммы.

На этапе аналитики отслеживается:— %отказов на входе на сайт,— %отказов по ключевым словам и объявлениям,— %конверсии по целевому действию, CPO.

Если в ходе веб-аналитики, выясняется, что нужно больше кликов, или дешевле, делаем п.1,2,3 и потом проверяем, вышла ли кампания на требуемые показатели.

На этапе веб-аналитике можно выявить проблемы с сайтом:

  • сайт не продает;
  • пользователь не может выбрать или оформить товар;
  • проблемы на этапе оплаты;
  • проблемы с хостингом, сайт часто недоступен;

После того как проблема выявлена, реклама останавливается, клиент дорабатывает сайт, реклама запускается и все показатели измеряются заново, пока  нужные показатели не будут достигнуты.

Что еще мы делаем:— ежемесячный отчет по кликам/показам/бюджету (типовой отчет Яндекс.Директа).— рекомендации по изменению рекламной кампании с учетом бизнеса клиента. Если есть сезонные колебания или мы видим что Директ дорогой для клиента, мы предложим вам разные варианты получить необходимый вам результат. Тем более что опыт позволяет это делать уверенно.

— установка целей в Яндекс.Метрика (без привлечения программиста), проверка корректности ранее установленных целей.

Что не входит в услугу сопровождения рекламной кампании?

  • юзабилити аудит веб-сайта. Мы можем сказать, с какой страницы уходит пользователь и дать общие рекомендации по сайту. Для полноценного аудита и профессиональных рекомендаций требуется привлекать специалиста по юзабилити. Не можем сказать что конкретно изменить на сайте (кнопку, дизайн, лендинг) чтобы это исправить.
  • технический аудит сайта или хостинга (если сайт упал, мы вам об это скажем и остановим рекламу, но вот от чего он упал и что сделать, чтобы этого не происходило в будущем, для этого нужна оценка соответствующего специалиста).
  • установка и настройка счетчика Google.Analytics Электронная коммерция
  • создание продающих страниц, продающих текстов. Это отдельная услуга.
  • А/В тестирование лендингов, страниц сайта, это отдельно и не ко мне.
  • не отвечаем на вопрос «Что мне продавать, чтобы оно продавалось». Если у вас есть идея продавать пододеяльники, мы проверим, если спрос на них в интернете и сколько будет стоить реклама.

Источник: //galinatrening.ru/soprpvozhdenie-direkt/

Как пополнить Адвордс и Директ без НДС: фейк или работающая схема?

Кто должен платить налоги при сопровождении рекламы в ЯндексДирект?

Те, кто работает с Google AdWords или Яндекс.Директ, часто задаются вопросом: «Как пополнить счет в системе, не уплачивая НДС?». В гостевом посте B2B Click рассказывает, как пополняли Адвордс и Директ в 2015-2016 гг, какие меры принимают Google и Яндекс в отношении тех, кто пытается избежать уплаты НДС, и как пополнить счета Адвордс и Директ без НДС в 2018 году. 

Сотни пользователей вбивают в поисковую строку «Директ без НДС» в надежде сэкономить на контекстной рекламе. Информация по запросу противоречивая: одни говорят, что это невозможно, другие продают аккаунты от 500 до 5 000 рублей за штуку. Ниже — одно из предложений на «Кворке» (правда, уже нет в продаже). 

Мы решили разобраться, где правда, а где – ложь, а также выяснить, какими способами можно было пополнить Google AdWords и Яндекс.Директ без НДС раньше и сейчас. 

НДС: краткая справка 
Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, который взимается со стоимости товара или услуги. Продавцы включают НДС в цену, поэтому по факту его платят конечные потребители.

НДС в России — 18% (скоро будет 20%). Для некоторых категорий действует пониженная ставка (0 и 10%), но реклама к таковым не относится. Другими словами, закон обязывает Яндекс и Google брать налог с россиян, покупающих контекстную рекламу в Директе и AdWords.

Однако нерезиденты РФ — граждане ЕС, США, СНГ — не должны платить российский НДС. У иностранцев масса своих налогов и сборов. Нерезиденты обязаны уплачивать их самостоятельно, если в стране нет полноценного представительства Яндекса и Google. В США так вообще отсутствует НДС, есть только налог с продаж.

Как пополняли AdWords и Директ без НДС в 2015-2016 г.г.
Раньше было проще: экономные предприниматели и фрилансеры в основном делали так:

  • Регистрировали аккаунт на Беларусь;
  • Находили где-то в интернете отсканированный белорусский паспорт;
  • Предоставляли его в данных плательщика и проходили проверку;
  • Пополняли Яндекс.Директ без НДС как ни в чем не бывало.

«Бывалые» травят байки, что в 2015 году на один скан можно было зарегистрировать десятки и сотни аккаунтов. Естественно, подобная наглость не могла долго оставаться безнаказанной. Со временем «гайки закручивались» все туже и туже. Так, в феврале 2017 года Яндекс запретил нерезидентам оплачивать баланс в Директе российскими картами.

Дальше — больше: НДС стал автоматически включаться в счета белорусских аккаунтов. То есть россияне даже переплатят, если будут действовать как в 2015-2016 гг — налог на добавленную стоимость в Беларуси составляет 20%.

Схема AdWords без НДС работает по тому же принципу:

  • Человек регистрирует аккаунт на друга/родственника из другой страны или покупает готовый (например, американский) аккаунт у перекупщиков;
  • Затем просто его пополняет, к примеру, через PayPal, и спокойно крутит контекстную рекламу.

На форумах и в социальных сетях пишут, что Google еще более жесток в отношении подставных аккаунтов. Говорят, что если сотрудники корпорации обнаружат неладное, то под раздачу попадут связанные аккаунты и даже будет забанен сайт, на который шел трафик с AdWords. Вот такое письмо «счастья» от Google может появиться на почте:

Как зарабатывать 10 тысяч рублей в неделю на музыкальных сайтах

Но главный миф, который все еще бытует — все старые аккаунты (в у.е.) без НДС. Сколько пополняешь, столько и остается на счету. К сожалению, это уже давно не так.

Дело в том, что раньше НДС тоже списывался, но не разом при пополнении аккаунта, а понемногу — с каждым кликом. Именно в стоимости клика и был скрыт налог. Так работали долларовые аккаунты в самом Яндекс.Директе и в различных автоматизированных системах управления контекстной рекламой.

Вывод: покупая подобные аккаунты без НДС, всегда есть риск отдать деньги мошеннику и не сэкономить ни рубля.

Как пополнять AdWords и Директ без НДС в 2018?
Вариант с Яндекс.Директом без НДС через Беларусь уже не работает. Через другие страны СНГ, ЕС и США — пока возможно, но не факт, что надолго.

Легального способа избавиться от налога на добавленную стоимость нет. Риски таковы:

  • Продавец аккаунтов без НДС может оказаться мошенником. Он может пропасть с деньгами или дать доступ к старому аккаунту, где налог скрыт в стоимости клика;
  • Если купленный аккаунт будет работать как надо, рано или поздно им заинтересуются Яндекс/Google или компетентные органы (ФНС, Росфинмониторинг и др.). Последние заинтересуются быстрее, если переводы за рубеж регулярные и на значительные суммы.

То есть, чтобы не было подозрений, придется пополнять Директ без НДС не Яндекс.Деньгами и не российскими банковскими картами, а, например, так называемыми виртуалками. Знающие форумчане подсчитали размер возможной комиссии.

Следовательно, при таком раскладе экономия составит всего 8%. Естественно, она не стоит риска быть забаненым в любой момент и возможных проблем с законом.

Легальный способ снизить расходы на контекстную рекламу на 8%
B2B Click — партнерская программа для профессионалов, которая помогает сэкономить на контекстной рекламе. Размер вознаграждения — до 8 % от расходов на Яндекс.Директ и Google AdWords. Если посмотреть расчеты в предыдущем разделе, видно, что профит — тот же, при этом способ полностью легален.

Преимущества сервиса:

  • Возможность подключиться к программе как юридическим, так и физическим лицам;
  • Отсутствие комиссии на пополнение счета;
  • Вывод на WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI уже от 1 тысячи рублей;
  • Прямой доступ к аккаунтам Яндекс.Директа и Google AdWords;
  • Быстрый перенос рекламных кампаний;
  • Бесплатный доступ к дополнительным инструментам: бид-менеджеру, медиапланеру, планировщику ключевых слов и др.

B2B Click работает так же, как и любой другой кэшбэк-сервис — вознаграждает пользователей за привлечение нового оборота.

В итоге есть два варианта экономии:

  • Пополнять Яндекс.Директ без НДС, но отдавать за комиссии до 10% и получать профит 8%. При этом постоянно переживать за риск блокировки и/или претензии со стороны надзорных органов;
  • Получать кэшбэк до 8% абсолютно легально, ничем не рискуя. Плюсом ко всему, пользоваться инструментами автоматизации, знать, что техподдержка всегда готова прийти на помощь и т. д.

Дальнейший выбор за вами. 

Источник: //partnerkin.com/blog/stati/kak_popolnit_advords_i_direkt_bez_nds_fejk_ili_rabotayuwaya_shema_

Как не платить НДС в Яндекс Директ (4 способа)

Кто должен платить налоги при сопровождении рекламы в ЯндексДирект?

Сразу говорю — это не рабочий вариант. Многие описывают этот способ, как один из самых выгодных, продавая старые аккаунты Директа за 3/5/10к руб.

Ребята, на старых аккаунтах, где вы якобы можете пополнять счет без НДС, НДС будет списываться при клике по вашему рекламному объявлению. То есть, вы пополняете счет Директа без НДС — тут все отлично, никакого обмана нет — затем пользователь переходит по вашему объявлению и вот тут вы уже заплатите стоимость клика 40 руб + 8 руб (20% НДС).

Имеет ли смысл покупать такие аккаунты? Конечно нет! В любом случае НДС придется платить и ни о какой экономии речи и не идет.

Используем иностранные аккаунты Директа:

Обновление:
Записал статью с пошаговой инструкцией по созданию аккаунта Яндекс Директ без НДС 20%
(откроется в новой вкладке)

Следующий вариант, это использовать аккаунты Яндекс Директа зарегистрированные на иностранных граждан.

Небольшое отступление:
Если переводить с языка налоговой на человеческий язык, то — НДС не нужно оплачивать если услуга оказывается за пределами РФ (подробнее читайте в НК РФ Статья 148. Место реализации работ (услуг)).

Для нас это полезно следующим:
Яндекс Директ не взимает НДС, если аккаунт будет зарегистрирован и оплачен иностранным гражданином проживающем в стране, где отсутствует налог подобный НДС.

Правда и тут есть ограничения (рис. 1).

Рис. 1
Яндекс отказывается работать со странами, которые имеют льготный режим налогообложения

Вы можем попробовать зарегистрировать аккаунт Яндекс Директа на иностранного гражданина, но для этого вам потребуется его паспорт и/или дополнительные документы, которые может запросить Яндекс.

Что немало важно, не забывайте, что вы не сможете пополнять аккаунт Яндекс Директа картой российского банка. Для этого вам потребуется использовать способы оплаты определенные Яндексом для данной страны. Чтобы понять посмотрите способ оплаты для Швейцарии (рис. 2).

Рис. 2

Подведем итог этого способа:

Чтобы не платить НДС вам нужно:1. Найти иностранного гражданина, который согласиться зарегистрировать аккаунт в Яндекс Директе на свои паспортные данные.

— Примечание: нельзя регистрировать больше одного рекламного аккаунта на один паспорт

2. Договорится с иностранным гражданином о регулярном внесении денег на счет Директа (имейте в виду, скорее всего придется отдавать % комиссии этому гражданину).

Где можно купить аккаунт Директ без НДС

Еще один способ не платить НДС — это покупка аккаунта, который зарегистрировали на иностранного гражданина или фирму. Магазинов продающих подобные аккаунты много, я не буду тут кого-либо рекламировать, вместо этого, я расскажу на что вам стоит ориентироваться при покупке аккаунта:

Если вы собрались купить аккаунт Яндекс Директ без НДС у какого-либо продавца, вам поможет следующая информация:1. Перед покупкой аккаунта, продавец должен выдать вам «гостевой доступ» для проверки работоспособности аккаунта.2.

Оплата иностранных аккаунтов не должна быть в рублях (если вам предлагают оплату в рублях, скорее всего это развод, т.к. Яндекс запретил оплату иностранных аккаунтов с российских карт).3. Проверяйте отзывы о поставщике аккаунтов.4.

Продавец должен быть не против провести сделку по продаже аккаунта, через гарант-сервисы (что я и рекомендую вам сделать).5. Подтверждайте сделку только после того, как проверите возможность пополнения.

6. Средняя стоимость таких аккаунтов от 2.500 до 7.500 руб.

Используем специальные сервисы для пополнения:

Частичное или полное пополнение Яндекс Директ без НДС возможно с помощью сторонних сервисов. Я уже писал статью на эту тему, вы можете ознакомиться с ней по ссылке ниже.

Подробнее о пополнении Директа с помощью сервисов читайте тут: Как пополнять Яндекс Директ без НДС и с бонусом в 10%

Заключение:

Вот и все, в этой статье разобраны все доступные на 2019 год способы, как не платить НДС в Директе. Надеюсь данная информация была вам полезна и открыла новые способы экономии на рекламе.

Если в процессе работы буду находить новые способы не платить НДС в Директе, сразу добавлю их в статью.

P.s. Если статья оказалась для вас полезной, оцените ее ниже. Если вам есть что добавить, пишите в комментарии.

Источник: //artbashlykov.ru/kak-ne-platit-nds-yandex-direct/

Финансовые и налоговые аспекты при оплате контекстной рекламы

Кто должен платить налоги при сопровождении рекламы в ЯндексДирект?

При оплате рекламных объявлений в GoogleAdwords и Яндекс.Директ самостоятельно бывает сложно уследить за всеми аспектами правильного оформления сделки с юридической и финансовой стороны.

С 6 декабря 2017 года все аккаунты GoogleAdwords были переведены в статус коммерческих.

Физические лица должны были или заключать договор с агентством на перевод средств на контекстную рекламу, или перейти в статус юридического лица, указывать УНП на сайте и заниматься вопросами финансов и налогообложения самостоятельно.

С 1 марта 2018 года Яндекс предоставляет возможность покупать рекламу через собственное юр. лицо ООО «Яндекс.Реклама», зарегистрированное на территории РБ, минуя сложности с оплатой нерезиденту ООО «Яндекс».

Как выбрать оптимальный вариант пополнения контекстной рекламы? Какие сложности и подводные камни возможны при самостоятельном пополнении? Почему выгодно сотрудничать с сертифицированными агентствами? И можно ли пополнять аккаунты GoogleAdWords без НДС сейчас?

Пополняйте рекламные аккаунты Google Ads через наше агентство без комиссии в течение первых 6 месяцев сотрудничества.

Валютный контроль и банковские комиссии

Как говорилось ранее, физические лица теперь не смогут пополнять рекламные аккаунты банковскими карточками. Единственным вариантом является оплата через расчетный счет.

Если речь идет о контекстной рекламе в GoogleAdwords, то для проведения платежа необходимо закупить необходимое количество валюты (пополнение осуществляется в долларах США). После корректно заполнить платежные поручения и пройти валютный контроль банка.

Для этого в банк предоставляются договор с Google на контекстную рекламу (пополнение аккаунтов) (на англ. и русск. языках) и счет, подтверждающие назначение платежа.

Не стоит забывать и о существенной комиссии банков за валютный перевод денежных средств. Ее размер у каждого банка индивидуален, но при небольшом рекламном бюджете даже 20-30 долларов США станут серьезной переплатой.

Важно! При заключении договора с сертифицированным агентством платежи осуществляются в белорусских рублях, а также вам не придется уплачивать банковские комиссии, ведь все вспомогательные расходы берет на себя агентство. Пополнить Google Ads без НДС можно у нас при заключении договора на контекстную рекламу с 1 декабря.

Порядок расчета и оплата импортного НДС

Необходимость уплаты НДС за приобретение рекламных услуг у нерезидентов РБ установлена статьей 114 Налогового кодекса РБ.

Даже если основная деятельность ИП или юридического лица не предусматривает уплату НДС, в случае с контекстной рекламой платить НДС придется.

В такой ситуации дополнительно придется приобрести налоговый ключ, так плательщикам УСН он зачастую не нужен, и подавать декларации по НДС в течение всего отчетного года, даже если пополнений больше не будет.

Рассмотрим механизм пополнения рекламного аккаунта в GoogleAdwords. Агент заключает договор с компанией Google, не являющейся резидентом РБ и осуществляющей свою деятельность на территории Ирландии. Google высылает инвойс, а агентство перечисляет необходимую сумму без НДС, т.к. по платежному соглашению сервиса в плату за корпоративные аккаунты не включается налог на добавленную стоимость.

Бухгалтер, исходя из оплаты, начисляет НДС в размере 20%, а компания-агент уплачивает рассчитанную сумму в бюджет РБ по окончанию налогового периода. В следующем квартале сумма уплаченного НДС подлежит к налоговому вычету.

Что можно упустить? Если в процессе работы размер рекламного бюджета растет, то сумма НДС к вычету, не покроет сумму НДС, подлежащую к уплате в текущем отчетном периоде, исчисленную на основе платежей за рекламу текущего налогового периода.

  • Пример: в первом квартале бюджет на рекламу составил 100$
  • Бухгалтер декларирует 20 $ НДС к оплате. Агент оплачивает 20 $
  • Во втором квартале бюджет на рекламу составил 200$
  • Бухгалтер декларирует 40 $ НДС к оплате, и 20 $ к вычету.
  • Итого: агенту нужно доплатить еще 20 $ в бюджет.

Следует учесть, что за неимением закрывающих документов от Google или Яндекс, организация, работающая по общей системе налогообложения, не сможет отнести платежи за рекламу в Google или Яндекс на себестоимость, а следовательно увеличит налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль в размере 18 %.

Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь – 15%
Все платежи за рекламу нерезидентам по сути являются доходами для этих нерезидентов. Поэтому возникает обязательство по уплате налога на доходы иностранных организаций.

Налог на доходыможно не платить, предоставив справки о налоговом резидентстве получателя средств от налоговых органов той страны, в которой они зарегистрированы. В случае с Google – это Ирландия, с Яндекс – Российская Федерация.

Тем не менее наличие справки не освобождает от подачи декларации по налогу на доходы каждый квартал.

Разбор типовых ситуаций

Пример первый. Белорусская компания самостоятельно продвигает корпоративную страницу в Google.Adwords и приобретает рекламные услуги. Оплата осуществлялась с корпоративной банковской карты или с банковской карты физического лица.

Как было:

До 2018 года при оплате рекламных услуг с банковских карт физических лиц у организации не возникало налоговых обязательств.

При оплате корпоративной картой необходимо было платить два налога: НДС в размере 20 % от суммы платежа и налог иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянные представительства в размере 15%.

В статье 151 Налогового кодекса предусмотрены ситуации, в которых компания от уплаты этого налого освобождалась.

Как стало:

Если организация в Республике Беларусь оплачивала услуги рекламы как физическое лицо, оно должно пройти идентификацию как субъект хозяйствования, указать УНП и уплачивать НДС по услугам нерезидента при оплате электронных услуг .

Пример второй. Агентство оказывает услуги по размещению рекламы в Интернете через сети Яндекс или Google. В данной ситуации организация выступает в роли посредника, получая деньги от белорусского заказчика и отправляя их за вычетом комиссионного вознаграждения поставщику услуг – нерезиденту РБ.

Агентство уплачивает НДС со стоимости оказанных услуг и получает освобождение от уплаты налога на доходы согласно статье 194 Налогового кодекса РБ.

Самостоятельное пополнение или сертифицированное агентство?

Что дает сотрудничество с сертифицированным агентством?

  • вы избавляетесь от необходимости уплачивать налог на доходы иностранных организаций при переводе/зачислении средств на контекстную рекламу
  • все работы по документообороту для бухгалтерии агент берет на себя. От вас требуется заключить договор и выполнить свои обязательства. Агентство предоставит все закрывающие документы
  • агентство самостоятельно исчисляет и уплачивает импортный НДС

Практика показывает, что пока не все агентства сумели приспособиться к изменениям законодательства и рекламной политики Google и Яндекс. Заказывать запуск контекстной рекламы следует только в тех компаниях, которые имеют соответствующий партнерский статус.

Так, агентство GUSAROV является партнером Яндекс и имеет статус PREMIER GooglePartner. Опытные специалисты помогут с расчетом платежей, возьмут на себя работу с документооборотом и выполнением налоговых обязательств!

27.09.2019

Об авторах:

Источник: //gusarov-group.by/finansovye-i-nalogovye-aspekty-pri-zakupke-kontekstnoj-reklamy/

Как не платить НДС в Яндекс Директ?

Кто должен платить налоги при сопровождении рекламы в ЯндексДирект?

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт «РА «Директор Интернета» Павла Некрасова» (далее Сайт)
расположенный на доменном имени //direktorinterneta.com/, может получить о Пользователе во время использования сайта, программ и продуктов.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от имени «РА «Директор Интернета» Павла Некрасова», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3.

«Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь сайта (Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.

1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта.

2.3.Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «РА «Директор Интернета» Павла Некрасова». Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте.

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при регистрации на сайте или при оформлении заказа для приобретения Товара.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на Сайте «РА «Директор Интернета» Павла Некрасова» и включают в себя следующую информацию:

3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;

3.2.2. контактный телефон Пользователя;

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);

3.3. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы («пиксель»):

IP адрес;информация из cookies;информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);время доступа;адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;

реферер (адрес предыдущей страницы).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, требующим авторизации.

3.3.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история покупок, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте, для оформления заказа и (или) заключения Договора купли-продажи товара дистанционным способом с «РА «Директор Интернета» Павла Некрасова».

4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.

4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.

4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.

4.1.6. Создания учетной записи для совершения покупок, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.

4.1.7. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Заказа.

4.1.8. Обработки и получения платежей, подтверждения налога или налоговых льгот, оспаривания платежа, определения права на получение кредитной линии Пользователем.

4.1.9. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта интернет-магазина.

4.1.10. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта или от имени партнеров Сайта.

Источник: //direktorinterneta.com/blog/yandex-direct-bez-nds/

Как не платить ндс в директе. Простое решение!

Кто должен платить налоги при сопровождении рекламы в ЯндексДирект?

Устраивает ли Вас то, что при работе с Яндекс.Директ, каждый раз пополняя рекламный бюджет необходимо оплачивать НДС в размере 18%?

Наверняка ваш ответ – НЕТ, значит, эта статья точно для вас! Мы поговорим о том как очень просто и эффективно избавиться от НДС в директе.

Как не платить ндс в директе: простое решение.

Открою Вам один секрет — в Я.Директе существуют дыры, которыми можно воспользоваться, и одной из них является реальная возможность не оплачивать налог!

В яндексе трудятся обычные люди, а они друг с другом беседуют, вот, из такого вот общения, пусть даже это всего лишь слухи, стало известно, что в яндексе НДС введен для выплаты заработной платы персоналу. Хотя лично  я думаю что все это чушь, и всем понятно на чьи зарплаты идут налоги, у нас вон депутатов сколько.

Однако и нам ничего не мешает проявить немного хитрости и перестать переплачивать!

Для этого вам нужен особый аккаунт в Яндексе, в котором отсутствует налог и это не какие не старые аккаунты, где налог попросту в цену клика включен (чуть ниже в статье я расскажу как все устроено).

Ну, это не главное, а главное то, что подобные аккаунты было реально приобрести у продавцов купонов. Но теперь ситуация поменялась из-за введенных Яндексов ограничений и теперь приобрести такие аккаунты можно всего у одного продавца в рунете. Об этом я скажу в конце статьи.

До этого я уже размещал статью про купоны, но тем, кто забыл, повторю.

Купон –это единовременная выгода. Для использования купона, у вас должен быть: вновь созданный аккаунт в яндексе, новый домен и 3540 рублей (минимальная денежная сумма, на которую можно пополнить бюджет – 3000 + налог на добавленную стоимость 18% от суммы пополнения – 540 рулей.

Тут, чтобы применить купон для рекламной компании необходимо каждый раз создавать аккаунт, а также регистрировать другой домен для сайта. А это, хочу я вам сказать, довольно хлопотно. И это еще не все, по итогам каждого такого перезапуска показатели будут обнулены, что отражается на лояльности к рекламе яндекса. Все набранные показатели такие как CTR придется зарабатывать с нуля.

Плюс ко всему, купоны сегодня в дефиците, достать их сложно, наверное кризис сказывается и Яндекс их не раздает направо и налево как Гугл. А их стоимость – с каждым разом все растет, что значительно понижает их выгоду.

Теперь о главном, об эффективном способе не платить ндс в директе.

То есть об аккаунте…

В чем же заключаются преимущества аккаунта без Налога на добавленную стоимость?

Все довольно просто — вы оплачиваете лишь рекламу и ни рубля сверху. То есть, если, к примеру, для рекламной компании ваш месячный бюджет составляет 30 тысяч рублей, то ежемесячно вы пополняете на эту сумму (30 000) свой бюджет и не рубля больше. На счет вам поступает эта же сумма. В общем выгода очевидна.

Если рассмотреть аккаунт, где предусмотрена уплата налога, то там яндекс с Вас кроме 30 000 рублей, которые зачисляться в бюджет возьмет еще 5400 рублей (18%)! И все бы ничего, если это было однократно, но нет — тратиться на оплату процентов в данном аккаунте приходится во время каждого пополнения бюджета!

В общем, хватит разглагольствовать, а лучше посмотрим перечень преимуществ аккаунта без НДС:

– Вам не нужно платить 18% от суммы, на которую пополняется рекламный бюджет;

– Чтобы работать с рекламными компаниями вам будет достаточно 1-го аккаунта;

– Сумма НДС не входит в стоимость одного клика, в отличие от валютных аккаунтов;

– Пользоваться указанным аккаунтом вы можете в любой точке земного шара.

А какие могут быть недостатки?

Способ оплаты. Только банковская карта, или виртуальная карты любой платежной системы где это предусмотрено.

Не подойдет тем, кому нужна отчетность, то есть юр. лицам.

Пожалуй и все. Но это скорей особенности, а не недостатки.

А также баланс аккаунта в долларах США.

В чем же секрет? Как получается не платить ндс в директе?

И здесь я открою вам карты. Яндекс взимает ндс только с граждан той страны, где ндс предусмотрен по законодательству, как например у нас, в России. Но в некоторых странах такого налога с граждан не взимается, поэтому когда аккаунт зарегистрирован на гражданина такой страны, то ндс попросту нет.

Это легко проверить, все видно в отчетах, как на скриншоте, расход средств по балансу можно посмотреть в разделе платежи и документы. И вот что мы находим, там где должен быть ндс… пустые графы.

А вот пополнение баланса. 150 баксов переводим и столько же  получаем на баланс.

Ну а теперь самое интересное, если вы решили не платить ндс в директе, то вам естественно нужен такой аккаунт. И здесь я вас обрадую вы можете получить аккаунт без ндс, за небольшое вознаграждение.

Почта: NoNDSvDirekte@yandex.ru

Не забудьте указать специальный промокод на скидку: Промокод “Без НДС” – скидка 10%.

Аккаунтов ограниченное количество, так что не откладывайте в долгий ящик, покупайте сейчас. затраты на приобретение быстро окупятся.

Пополнение с любой карты через PayPal

Баланс в $

И это реально работает, что очень круто.

Источник: //dramtezi.ru/direkt/kak-ne-platit-nds-v-direkte.html

Юр-Центр Варуна